Vuosi | Sisäisen tarkastuksen kohde |
2009 | - Rahoitussopimuksen analysointi ja raportointi (rakentaminen, laitehankintasopimukset 3-STEP -rahoitusjärjestelmän kautta
- Sosterissa käyttöön otetun kulunvalvonnan ja työajan seurannan toteutumisen onnistuminen
|
2010 | - SOSTERI:n hallinnoimien kiinteistöjen vuokrausperusteet (ylläpitovuokra/ pääomavuokra), vastikkeellisuuden taso tehtyihin toimenpiteisiin (korjaukset, ylläpito) nähden sekä niiden suhde/riittävyys kiinteistössä laadittuihin kuntoisuusarvioselvityksiin.
- Sähköisten menetelmien hyödyntämisen taso, kattavuus ja valmiudet (sähköinen laskutus ja maksatus, sähköiset lomakkeet, henkilöstöpäätökset, matkalaskut)
- Osastosihteeripalveluiden uudelleenorganisoinnin toimivuus, vaikuttavuus ja taloudellisuus
- Henkilöstön koulutusvelvoitteiden toteutuminen, toteutuksen rationaalisuus ja tuloksellisuus sekä toteutuneen koulutuksen seuranta
- Palvelujen kilpailuttamisen organisoinnin toimivuus, päätöksenteon aukottomuus ja muutoksenhakumenettelyn hallinta
- Riskien hallintaa palvelevan turvallisuusportaalin toimivuus, käyttö ja sen hyödyntäminen päivittäisjohtamisessa
|
2011 | - Tarkastuksen kohde otoksena erikoissairaanhoidon kuormituksesta osastolla(-illa, joilla on matala kuormitus, verrokkina korkean kuormitusasteen osasto/osastot
- Terveyskeskuksen ajanvarauspuheluiden kesto ja saatujen asiakaspalautteiden analysointi
- Leikkaussalien käyttöasteet ja henkilöstön käyttö kuormituksen näkökulmasta
|
2012 | - Tietohallinnon resursointi ja sen vastaavuus kansallisiin, sosiaali- ja terveysministeriön sekä terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen strategisiin painotuksiin
|
2013 | - Sosiaalipalvelut/ostopalvelukustannusten kehitys, sopimuskäytäntö, hinnoittelumekanismi, vaikutusmahdollisuudet kustannusten hillitsemiseksi
- 1.1.2011 voimaantulleen hallintosäännön velvoittavuus/toimivuus alla lueteltujen määräysten osalta:
? Johtaminen, 45 johtoryhmät ? Henkilöstöasiat, 57 § koulutuksesta päättäminen ? Päätöksenteko, toimivallan siirtäminen, 46 § |
2014 | - Sijaisten palkkaamisen perusteet, annettujen ohjeiden noudattaminen, palkkaamisen liittyvät riskitekijät, kehittämissuositukset
- Projektit ja niihin liittyvä resursointisuunnittelu erityisenä painotuksena ammattikorkeakoulujen kanssa tehty/tehtävä projektiyhteistyö
|
2015 | - Sairaanhoitopiirin turvallisuus ja -valmiussuunnitelmat, potilas- ja henkilöstöturvallisuus sekä toimintaympäristön turvallisuus
- Käyttösuunnitelma yksiköiden johtamisen välineenä
|
2016 | Ympäristöterveydenhuolto - terveysvalvonnan kohdentaminen ja toimivuus sekä valvontamaksut
- eläinlääkintähuolto - eläinlääkinnän resurssit, kohteet, valvontaeläinlääkärin toiminta
Ensihoito - palvelutasopäätös ja ensihoidon ostopalvelut
- kustannukset ja palvelutuotanto/vertailua
|
2017 | Laiteturvallisuus - Valviraan ilmoitettavat vaaratapahtumat
- laitteiden käytön osaamisen varmistaminen
- laitekannan jäljitettävyys ja huoltojen seuranta
Hoitoon pääsy - hoitoon pääsyn toteutuminen
- tilastoinnin yhdenmukaisuus (THL ja Exreport)
|
2018 | - Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus
- Lääkehuollon prosessi
|
2019 | - Hammashuollon hoitoon pääsyn arviointi
- Palliatiivisen hoidon arviointi
|
2020 | - Paljon palvelua tarvitsevien ASVA (asiakasvastaava toiminta) -asiakkaiden palvelut
- Kuntalaskutus
|