RSS-linkki
Kokousasiat:https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://isshp10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 85
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |
Kuntayhtymän talousarvion 2022 ja -suunnitelman 2022-2024 laadinta
946/02.02.00/2021
25.05.2021 § 73
Kuntayhtymähallitus
Talousarviota 2022 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2024 laadittaessa huomioidaan aiempien vuosien toiminnan ja talouden kehitys, jäsenkuntien kanssa käytävät kuntaneuvottelut ja tiedossa olevat toiminnalliset muutokset.
Vuoden 2020 tilinpäätöksessä Sosterin toimintamenot ja -tuotot alittivat talousarvion. Kunnille hyvitettiin tilinpäätöksen yhteydessä yhteensä 3,1 miljoonaa euroa. Sosteri sai valtionavustusta koronakustannuksiin 1,7 miljoonaa euroa.
Kolmen viimeisen vuoden aikajaksolla (2018-2020) Sosterin kuntalaskutuksen kasvu, 1,0 % oli maltillinen verrattuna toimialan yleiseen kehitykseen valtakunnallisesti.
Vuonna 2021 on käynnistetty useita sellaisia toiminnallisia uudistuksia, jotka parantavat kustannustehokkuutta vuosina 2021-2022. Toisaalta kustannuspainetta tiedetään olevan mm. kasvavissa lääkäripalvelujen ostoissa.
Koronan vaikutukset talouteen näkyvät edelleen vuonna 2021. Sosterissa korona-kustannuksia aiheutuu vuonna 2021 erityisesti aiempaa suuremmasta testausmäärästä ja alkuvuoden aikana käynnistyneistä koronarokotuksista. Tämä vaikuttaa myös kuntalaskutukseen erityisesti alkuvuoden osalta.
Asiakasmaksutuottojen kertymään vaikuttaa 1.7.2021 alkaen voimaan astuva asiakasmaksulaki, joka vähentää kuntayhtymän tuloja jo kuluvana vuonna.
Vuoden 2021 ulkoisten kulujen toteuma 31.3.2021 tilanteessa oli 25,6 % ja tulos ylijäämäinen 1,5 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot ovat alkuvuodesta kasvaneet ja testaus- ja rokotustoiminta on kasvattanut perusterveydenhuollon avohoidon kustannuksia ja kuntalaskutustuottoja.
Investoinneissa keskitytään vuonna 2022 perusterveydenhuollon uudisrakentamis-hankkeen loppuunsaattamiseen. Rakennus on määrä luovuttaa käyttöön 1.4.2022 mennessä.
Jäsenkuntien kanssa käydään talousarviovalmistelun käynnistyttyä alkusyksystä kuntaneuvottelut, joissa täsmentyvät kuntien näkymät ja tavoitteet talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmakaudelle.
Käynnissä olevat toiminnan muutokset ja niihin sisältyvä kustannustehokkuuden kasvu helpottavat osaltaan jäsenkuntien tilannetta. Edellisvuosien tasainen kehitys ei tässä vaiheessa ennusta merkittäviä muutoksia kuntalaskutuksen kehitykseen talousarviovalmistelussa.
Arvio raamiksi vuoden 2022 talousarvioon valmistellaan viimeistään elokuun kuntayhtymähallituksen kokoukseen.
Päätösehdotus Kuntayhtymähallitus päättää merkitä tiedoksi talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 valmistelun tilanteen.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.
Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.
22.06.2021 § 85
Kuntayhtymähallitus
Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion raamiksi esitetään edellä mainittu tilanne huomioiden lähtökohtaisesti vuoden 2021 talousarviotasoa, joka ulkoisten kulujen osalta on 189,1 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa 0-kasvua ja kustannustason pysymistä vuoden 2021 tasolla. Tämä kehitys on mahdollinen, mikäli käynnissä olevat toiminnallis-taloudelliset muutokset toteutuvat suunnitelmien mukaisesti eivätkä kustannukset muutoinkaan kasva.
Henkilöstökustannusten kehitystä arvioidaan vielä erikseen mm. sote-sopimukseen siirtymisen osalta. Tuottojen kehitys on asiakasmaksujen lainsäädäntömuutoksen vuoksi aleneva. Koronan vaikutusten odotetaan vähenevän asteittain vuoteen 2022 mentäessä.
Jäsenkuntalaskutus oli vuoden 2020 tilinpäätöksessä yhteensä 162,8 miljoonaa euroa talousarvion alittuessa 2,7 miljoonaa euroa. Jäsenkunnille tilinpäätöksen yhteydessä tehty hyvitys 3,1 miljoonaa euroa sekä kunnille myönnetyt korona-valtionosuudet vaikuttivat positiivisesti jäsenkuntien tulokseen vuonna 2020. Jäsenkuntalaskutusarvio oli vuoden 2021 talousarviossa yhteensä 167,7 miljoonaa euroa, jossa tavoitteessa vähintäänkin tullaan tämänhetkisen arvion mukaan pysymään vuonna 2021. Myös vuodelle 2021 on arvion mukaan muodostumassa ylijäämää, joka kunnille hyvitetään ja jonka kehitys otetaan huomioon talousarviovalmistelussa. Sosterille on myönnetty korona-valtionavustusta ajalle 1.11.2020-31.3.2021 0,9 miljoonaa euroa.
Talousarvioraamia valmisteltaessa sote-pela-uudistuksen läpimeno näyttää erittäin todennäköiseltä. Toiminta siirtyy vuonna 2023 hyvinvointialueelle niillä resursseilla, jotka siirtyvillä organisaatioilla on ennen vuotta 2023 käytettävissä. Etelä-Savon tulevalla hyvinvointialueella rahoituksen lähtökohta on siis Sosterin, Essoten, Pieksämäen kaupungin, Vaalijalan kuntayhtymän, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sekä pelastuslaitoksen nykyinen sote-määrärahojen taso. Mikäli tätä rahoituksen lähtötasoa nyt heikennetään, tarkoittaa se negatiivista kehitystä tulevaan sotepalvelutuotantoon ja sitä kautta koko maakunnan aluetalouteen.
Päätösehdotus Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion raamiksi esitetään vuoden 2021 talousarviotasoa, ulkoiset kulut 189,1 miljoonaa euroa.
Raamia tarkennetaan tarvittaessa elokuussa, kun puolivuotistoteuma on valmistunut.
Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin keskusteluitta.
Lisätietoja antaa asian valmistelija ja esittelijä, vt. kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi, p. 044 417 4100.
Edellinen asia | Seuraava asia | ![]() |