Kuntayhtymähallitus
Pöytäkirja 23.02.2021/Pykälä 26

Vuosi

Sisäisen tarkastuksen kohde

2009

• Rahoitussopimuksen analysointi ja raportointi (ra­ken­ta­mi­nen, lai­te­han­kin­ta­so­pi­muk­set 3-STEP -ra­hoi­tus­jär­jes­tel­män kautta
• Sosterissa käyttöön otetun kulunvalvonnan ja työajan seu­ran­nan toteutumisen onnistuminen

2010

• SOSTERI:n hallinnoimien kiinteistöjen vuok­raus­pe­rus­teet (yl­lä­pi­to­vuok­ra/ pääomavuokra), vas­tik­keel­li­suu­den taso teh­tyi­hin toimenpiteisiin (korjaukset, ylläpito) näh­den sekä nii­den suh­de/riit­tä­vyys kiinteistössä laa­dit­tui­hin kun­toi­suus­ar­vio­sel­vi­tyk­siin.
• Sähköisten menetelmien hyödyntämisen taso, kat­ta­vuus ja val­miu­det (sähköinen laskutus ja maksatus, säh­köi­set lo­mak­keet, henkilöstöpäätökset, mat­ka­las­kut)
• Osastosihteeripalveluiden uudelleenorganisoinnin toi­mi­vuus, vai­kut­ta­vuus ja taloudellisuus
• Henkilöstön koulutusvelvoitteiden toteutuminen, to­teu­tuk­sen ra­tio­naa­li­suus ja tuloksellisuus sekä to­teu­tu­neen kou­lu­tuk­sen seu­ran­ta
• Palvelujen kilpailuttamisen organisoinnin toimivuus, pää­tök­sen­teon aukottomuus ja muu­tok­sen­ha­ku­me­net­te­lyn hal­lin­ta
• Riskien hallintaa palvelevan turvallisuusportaalin toi­mi­vuus, käyt­tö ja sen hyödyntäminen päi­vit­täis­joh­ta­mi­ses­sa

2011

• Tarkastuksen kohde otoksena erikoissairaanhoidon kuor­mi­tuk­ses­ta osastolla(-illa, joilla on matala kuor­mi­tus, ver­rok­ki­na kor­kean kuormitusasteen osas­to/osas­tot
• Terveyskeskuksen ajanvarauspuheluiden kesto ja saa­tu­jen asia­kas­pa­laut­tei­den analysointi
• Leikkaussalien käyttöasteet ja henkilöstön käyttö kuor­mi­tuk­sen näkökulmasta

2012

• Tietohallinnon resursointi ja sen vastaavuus kan­sal­li­siin, so­si­aa­li- ja terveysministeriön sekä terveyden- ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen strategisiin painotuksiin

2013

• Sosiaalipalvelut/ostopalvelukustannusten kehitys, so­pi­mus­käy­tän­tö, hinnoittelumekanismi, vai­ku­tus­mah­dol­li­suu­det kus­tan­nus­ten hillitsemiseksi
• 1.1.2011 voimaantulleen hallintosäännön vel­voit­ta­vuus/toi­mi­vuus alla lueteltujen määräysten osalta:

?  Johtaminen, 45 johtoryhmät

?  Henkilöstöasiat, 57 § koulutuksesta päättäminen

?  Päätöksenteko, toimivallan siirtäminen, 46 §

2014

• Sijaisten palkkaamisen perusteet, annettujen ohjeiden nou­dat­ta­mi­nen, palkkaamisen liittyvät riskitekijät, ke­hit­tä­mis­suo­si­tuk­set
• Projektit ja niihin liittyvä resursointisuunnittelu eri­tyi­se­nä pai­no­tuk­se­na ammattikorkeakoulujen kanssa teh­ty/teh­tä­vä pro­jek­ti­yh­teis­työ

2015

• Sairaanhoitopiirin turvallisuus ja -val­mius­suun­ni­tel­mat, po­ti­las- ja henkilöstöturvallisuus sekä toi­min­ta­ym­pä­ris­tön tur­val­li­suus
• Käyttösuunnitelma yksiköiden johtamisen välineenä

2016

Ympäristöterveydenhuolto

• terveysvalvonnan kohdentaminen ja toimivuus sekä val­von­ta­mak­sut
• eläinlääkintähuolto - eläinlääkinnän resurssit, kohteet, valvontaeläinlääkärin toiminta

Ensihoito

• palvelutasopäätös ja ensihoidon ostopalvelut
• kustannukset ja palvelutuotanto/vertailua

2017

Laiteturvallisuus

• Valviraan ilmoitettavat vaaratapahtumat
• laitteiden käytön osaamisen varmistaminen
• laitekannan jäljitettävyys ja huoltojen seuranta

Hoitoon pääsy

•  hoitoon pääsyn toteutuminen
•  tilastoinnin yhdenmukaisuus (THL ja Exreport)

2018

• Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus
• Lääkehuollon prosessi

2019

• Hammashuollon hoitoon pääsyn arviointi
• Palliatiivisen hoidon arviointi

2020

• Paljon palvelua tarvitsevien ASVA (asiakasvastaava toiminta) -asiakkaiden palvelut
• Kuntalaskutus